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杨楠
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老师，这个月社保基数上调导致工资少扣了，下个月扣回来，具体分录怎么写？

2024-02-27

这个月缴纳社保 借：其他应收款 贷：银行存款，下月从工资扣除 借：应付职工薪酬 贷:其他应收款等。

业务已经发生但是没有取得发票，先进行预估入账，等后期取得发票之后红冲之前的预估，按照发票金额做账

老师，当月只有各个供应商的清单没有发票是按照清单做预估？还是直接预估，等下月发票来了冲了按发票做吗？

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