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老师，结转损益的管理费用和本年利润数据有偏差，管理费用是94167.64，应为93611.29 本年利润是15401.62，应为14845.27 合计是352956.07，应为352399.72 怎么办呢？

2026-07-252次看过

老师，1月份签订合同卖了20000元万货物，并开具2万元蓝字专用发票，今年7月要给客户销售折扣499元:在2万元的蓝字票上红冲499元，但实际红冲500元，多冲红了1元，这怎么处理？下列哪种方法可行？1.可以把错的500元红票红冲，再开499元红票吗？2.把剩余1500元全部红冲（这个红冲原因选哪个？），再开2万蓝字票，再开499元红票吗？如果以上2种都不可行，我该如何处理呢？

2026-07-233次看过

老师，我们是总分公司，总分公司都是销售服装的，现在分公司有一款衣服卖完了，总公司还有存货，现在总公司向分公司调货，如果调货的话是不是得开票，如果不开票是不是分公司就没有进项了，总分公司增值税是独立申报的，如果开票得话是按照成本价来开还是按照售价来开呢，总公司在郑州市金水区，分公司在郑州市二七区

2026-07-2331次看过

你好，请问下小规模卖方购买产品是技术服务发票进，买方卖出去的产品是技术服务发票出，那卖方的技术服务发票可以作为成本票吗?应该怎么做账务处理

2026-07-2347次看过

你好，请问下小规模卖方购买产品是技术服务发票进，买方卖出去的产品是技术服务发票出，那卖方的技术服务发票可以作为成本票吗?应该怎么做账务处理

2026-07-2343次看过

单位租房，同时产生的综合能耗费签的是一年的合同，那我能不能按照季度来分摊？按照季度分摊的理由是企业所得税这季度缴纳的，因为金额本身比较小，分摊到一个月大概是900来块钱，这样子归集到季度分摊的话，根据权责发生制和重要性来说没什么问题？

2026-07-2246次看过

老师，我们单位总公司在郑州，分公司在洛阳，分公司的人社保在总公司缴纳，分公司发放工资，请问分公司申报个税的时候可以把员工社保个人部分扣除吗

2026-07-2224次看过

员工体检和员工疗养的费用在单位内部制度里没有明确，发生费用时，和其他福利一样按照应付职工薪酬-福利费做凭证吗？

2026-07-2237次看过