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杨楠
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老师，23年12月份年终奖只是做了预提，现在24年1月发放年终奖发现预提的金额小于实际发放的金额，现在要是进行补计提年终奖的话，做的分录是做在23年12月份还是24年1月份呢？要是在24年1月份的话需要用到以前年度损益调整这个科目吗？

2024-02-03

金额不大的话直接补在2024年的损益科目。不需要修改申报表不涉及退税的。

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