老师，我季末做的企业所得税分录是借：所得税费用，贷：应交税费-应交企业所得税，借：本年利润，贷：所得税费用。您帮我看看是否正确，然后年底要怎么结转

2024-01-12

对的，年底结转损益周，将本年利润结转到未分配利润下。

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老师，您好。有个疑问，这个视同销售，已经在“A105000纳税调整项目明细表”中的第30行“（十七）其他”已经调增金额22500了。那么，又在“A105070捐赠支出及纳税调增明细表”中第11行“合计”又纳税调增了22500，等A105070的调整数据汇到A105000中，相当于A105000表中，纳税调增了2次22500，是不是调重复了啊？

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