老师：下午好！有一供应商12月需要我司确认一份红字信息登记表，内容是11月开了一张专用发票，税率应是9%的，确错开13%，可我司已经抵扣了，现供应商开了红字发票没有，我自行打印出来了，是不是红字信息表也要打印出来和红字发票一齐做账的？还有就是我做凭证是红冲11月这张发票的分录，然后重新按正确发票做凭证，但问题是在电子税务局上面勾选发票没有红字的发票勾先，有那张正确重开的发票，这张我勾先了，可是进项税没有抵减红字的那部份进项税额，红冲的进项税额我应该怎操作，我不会做转出进项税的分录，只会红冲再重做正确的，电子税务局上面也不知道怎样把红字的进项税额转出，求教老师，谢谢！