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老师，我想问下，在今年5月我司支付一笔服务费20来万，当时入账是：借：销售费用 贷：银行存款，在11月的时候税局打电话过来，说对方公司没申报，要求这笔费用在报表中不能抵扣利润，在第三季度报表中已经把这笔费用减掉了，但是账上对方是不会退回此笔费用，我在账上要怎么做分录呢？借：销售费用 -20万，贷方做什么分录呢？
2024-01-05
账上不退回的话，调申报表不调账务的，申报表上调增20万即可。
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