我去年亏损101871元今年盈利19409元，我在明年的一月报企业所得税怎么报？[抱拳]

2023-12-18

按照本年的利润填写，再在申报表上填写弥补以前年度亏损金额。

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老师，您好。有个疑问，这个视同销售，已经在“A105000纳税调整项目明细表”中的第30行“（十七）其他”已经调增金额22500了。那么，又在“A105070捐赠支出及纳税调增明细表”中第11行“合计”又纳税调增了22500，等A105070的调整数据汇到A105000中，相当于A105000表中，纳税调增了2次22500，是不是调重复了啊？

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