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吴老师
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老师好，请问一季度做发放职工应酬时，金额写错了，导致银行存款多了，二季度时补做了少发放部分，结果又少计提了二季度的某一个月的应付职工薪酬，导致应付职工薪酬成了负数，三季度补做了少计提部分，但是应付职工薪酬的数据还是不对，这个需要怎么调整？烦请老师指教，谢谢您

2023-11-23

根据应付职工薪酬科目的余额做补计提或者冲减的分录。

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