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杨楠
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深圳公司，在广州有项目，已经备案异地缴税，当月开票260157.57小规模公司，在广州异地缴纳1%增值税及附加税，季度申报在深圳缴纳剩余2%增值税及附加税，现在不会写分录

2023-09-26

之前预交借：应交税费-应交增值税 应交税费-附加税 贷：银行存款正式开票 借：应收账款等 贷：营业收入 应交税费-应交增值税 借：税金及附加 贷： 应交税费-附加税再补缴差额 借：应交税费-应交增值税 应交税费-附加税 贷：银行存款

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