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吴老师
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请问一下老师，我们4月份收到60万租金，并给客户开具了专票，当时做的是借：银存60，贷：预收账款550458.72 应交税费-应交增值税-销项税额49547.28，并确认了4到6月收入已入账并结转。借：预收账款 13761.48贷：其他业务收入13761.48。现在客户全额退款，我这边需要如何做账务处理，已入的如何处理？待摊的又如何处理？多谢老师帮忙解惑。

2023-09-11

可以做 借：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 贷：银行存款的。

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