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老师，这是我们的工资表，然后有颜色的字体是我标注的，这个人代扣公积金部分应该是250才对，但是我们的财务做错了，做成了150元，导致也多发了100元给该员工，然后我做的分录是这样的，老师，我该怎么修改我做的分录啊？这计提和发放的金额都不一致
2023-07-18
代缴的比代扣的多100，其他应收款/其他应付款借方有100元的余额的，次月在发放工资时再代扣出来即可，本月多发了100，下月就少发100，计提按照正常金额计提。
代缴的比代扣的多100，其他应收款/其他应付款借方有100元的余额的，借：其他应收款/其他应付款 贷：银行存款 次月在发放工资时再代扣出来即可，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款/其他应付款，其他应收款/其他应付款本月多发了100，下月就少发100，计提按照正常金额计提。
没有影响的。
老师，可以帮我写出和两个月的分录出来吗
这两个月的分录
我要是把这个月的计提工资分录加100元，下个月减少100元可以吗
我要是整个月
我要是这个月多计提100工资，下个月少计提100元，也可以吧
这是我们这个月的工资表没有改
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