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比如5月进项大于销项，月末结转借:应交税费-未交增值税 12 贷:应交税费-应交增值税（转出多交增值税）12 下个月即6月销项大于进项要交25增值税，借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷:应交税费-未交增值税25，我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉
2023-07-14
不需要做分录体现的，未交增值税的贷方减去借方后的约12就是要交的税费的，直接看未交增值税的余额就可以。
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