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厂家返利，不以货币形式返，直接以提货方式作返利，还开商品进项发票过来。这个账务处理怎么做分录？
借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：营业务收入。
本月做本月进销项的差额就可以，进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税留底税额在未交增值税的借方体现过了。
对方是没有直接付给你们钱，直接冲抵货款的话，在下次提货时直接按照冲抵后的金额计入成本的。
可以让对方直接按照包含赠送商品的数量一起开总金额的发票的，单价降低。
上期有留抵税额5486.81元这期应交销项税额：20,707.97元本月勾选进项抵扣：15353.12元本月进项留抵税：131.96元请问这个分录怎么做？
厂家返利，不以货币形式返，直接以提货方式作返利，然后返利库里有钱，我们公司直接在返利付提货，直接增加我们公司的库存，然后他叫我们公司这边开红字发票给他，然后他再开个蓝字发票给我们公司？请问这个账务处理
上次问过你这个问题，上次是说做那个收入，不是充减的成本吗？
现在我们公司还没有开红字发票给这返利供应商，具体怎么操作才更有利？
你好！供应商叫我开红字票开销售折让给供应商，供应商返利给我们公司，不返现金，直接以返商品形式冲减返利，之前收到供应商的开具提正常机发票，都已抵扣了，请问这个红字票是我公司开销售折让给供应商吗？
这样不是我公司进项税额转出，太麻烦了
我叫供应商开票时一张发票上他自己开销售折让给我们公司，或者我这边还未抵扣的进项票直接退回供应商重开给我们，他们自己在票面上开销售折让，这样操作他们说这样转款金额又对不到了，请问我们公司需怎么操作更好呢
已开票，请问这个分录怎么做？折让72475元
之前开发票是应收账款：621278元，然后主营业务收入：549803.55元，应交税费销项税：71474.45元
然后这张发票做退货退回，重新开过发票，做折让72475元
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