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新公司才成立，第3个季度盈利了缴企业所得税等税16.39元，4季度亏损，导致整年都亏损，汇算清缴要退3季度缴的16.39元，如果不退交的16.39元，调表要怎么调
2023-06-06
这个表显示你们的应纳税额是3.49的，如果有需要退税的不退的话，可以将税额/税率=应纳税所得额，将这部分金额填写纳税调增的。
在纳税调整明细表的其他里填写纳税调增的金额的。
这个是调申报表不调账的，账上不用体现。
不客气的。
就在这个表里改，其它的都不用改吗
好的，谢谢老师
老师，小规模只前一直没做账，够是编填报的，现在要怎么接账
好的，谢谢老师
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