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老师，上交现金股利怎么做账呢？
2023-05-26
计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 支付 借：应付股利 贷：银行存款/库存现金等。
一样的，你的这个通过利润分配/应付现金股利或利润二级明细科目过度了一下。
这个是明细科目，根据这个明细科目体现一下的。
老师，你写上面的计提分录，和我现在写的这个分录有什么不一样区别吗？就是:借利润分配/应付现金股利或利润，贷:应付股利，借:利润分配/未分配利润，贷:利润分配/应付现金股利或利润
我刚开始是写你上面那个分录，后面我们公司叫我下面那个分录，我也不知道为什么要过渡一下这个分录？老师这是为什么呀
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