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您好，老师，我想问一下，超市行业的会计，上个月的收货单和退货单的原始单据是两个供商的，然后在会计软件里面把这两个供商原始单据都做成了一个供商的了，然后这个月店里又把那个供商的退货单入进了收货单，另一个供商做了退货单。这样的情况，我该怎么做呢？意思就是上个月店里把单子打错供商了，会计按着正确的供商做的账，但是原始单据不符，这个月店里又把单据调整过来了
2023-05-19
可以做明细科目的调整的 借：应付账款-a 贷：应付账款-B。
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