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老师：请教一下，2022年12月应发工资——派遣员工工资 贷方余额：14900元；应发工资 ——员工工资 借方余额：2714.66元，2023年1月 上年结转应发工资 贷方余额：12185.34元，2022年至2023年没有派遣员工人员所以也就没有派遣员工工资，请问2023年1月发放工资12185.34元，请问我要怎样才能把应发工资——派遣员工工资贷方14900元转换成应发工资——员工工资12185.34元
2023-04-06
可以相反分录冲减应发工资——派遣员工工资，再按照正确的金额重新入账应发工资 ——员工工资。
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