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老师好！我们用A公司开的票，但客户是用B公司付的款，这个账务怎么处理？分录怎么写呢？
2025-10-15
这种情况属于发票抬头与付款方不一致，需要签订三方代付款协议。账务处理如下：收到B公司付款时：借：银行存款贷：应收账款-A公司同时附上三方协议作为凭证，在凭证摘要中注明"B公司代A公司付款"。确保协议明确A公司委托B公司付款，三方签字盖章。
我表述有点错误，是我们开票给A公司，客户用B公司付款
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