老师好，我们将部分固定资产折价卖给甲公司，但因为我们欠乙公司货款，所以三方签订了协议，约定所出售的资产17万由甲公司付给乙公司。这样的话甲公司也不会给我开票，我实际没有收到钱，固定资产清理的时候应交税费应—交增值税（销项税额）怎么处理？谢谢老师。

2024-12-09

你们销售固定资产应该是你们开票给甲公司的销项税额按照你们之间协商的价格去确定

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老师，发现9月份销售成本多结转了，库存商品出现了负数。是不是9月份申报的企业所得税季报也要进行申报更正呀？还是不用修改，等到12月份再按正确的数据填报就好了？

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