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杨楠
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老师，小规模季报完以后是不是应交税费没有余额？一般纳税人月报之后除了留抵情况，也应该是没有余额对吧？我在电子税务局查着也没欠税，是不是之前会计缴纳以后没做账的原因。我需要调平吗？我在代账公司，都是中途接来的账。如果是因为之前缴纳了没做账，需要怎么做分录调平？

2024-11-11

是的，你看下银行存款科目是否对的上，对的上的话就把应交税费的差额调整到未分配利润科目里。

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