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老师：麻烦问一下，总公司和分公司已经做了汇总纳税申报，请问总公司企业所得税年度纳税申报表数据具体要怎么填？是将总公司和分公司财务报表上的数据进行相加后再进行填写吗？

2026-05-2013次看过

老师好，我是交通运营管理企业，集团母公司发债募集资金10亿，期限5年，下有9家子公司，募集资金用于各子公司偿还贷款，按年付息给中登，各子公司承担相应利息，利息先由各子公司转入母公司，再由母公司统一上交中登，其中一家子公司高于发债利率收取利息，怎么入账，是按差额入其他业务收入吗，其他几家子公司都是按发债利率计算利息，税务上怎么操作，高于发债利率的利息要按全额入销项税还是差额入销项税，26年4月母公司已代付10亿发债利息，其中高于发债利率计算利息的A公司，和等于发债利率计算利息的B公司已转账到集团母公司，其他家未转款，收到两家子公司款项的两家公司要求开发票，是全额开票吗，账上该怎么做

2026-05-1910次看过

老师好，我们公司是交通运营管理行业，下有9家子公司，集团母公司发债募集资金10亿，用于各子公司偿还贷款，各子公司承担相应利息，按年上划集团母公司，再由母公司把利息上缴中登，其中一家子公司高于发债利率收取利息，怎么入账，是不是差额部分入收入，税务上怎么操作，高于发债利率的利息要按全额入销项税还是差额入销项税，其他几家子公司按发债利率计算利息，回款后子公司都要求开发票，是按全额开票，会计上怎么入账

2026-05-1912次看过

老师，2025年汇算清缴要退税，但2025年是不需要退税的，退的是以前年度的，可不可退不退税呢（只有300多块钱）退税害怕引起其他风险

2026-05-1860次看过

老师，我买了会计速查手册，登录后为什么没有权限？

2026-05-1848次看过

零基础中午接小规模的账要怎么接

2026-05-1846次看过

你好！建筑行业，请问一下我们单位是分包方，项目在外地，分包方给总包方开发票，需要预交税费吗？

2026-05-1854次看过

你好！请问一下我们单位是分包方，项目在外地，分包方给总包方开发票，需要预交税费吗？

2026-05-1848次看过