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老师您好，发现兼职公司之前每个月ETC费用进行了进项抵扣，但是账务又全部入费用没有价税分离，也没有做进项转出，导致现在进项税科目余额不对，这种调账还是怎么处理好点呢？涉及年份较多单据也多，还有他们银行扣款流水和发票金额有些月份对不上，做账后报税纳税调增金额不好确定，这种又怎么处理呢？
2024-10-19
需要体现进项 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润，需要修改之前的申报表的。
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