答疑中心
老师，我们是钢贸进销企业，给客户提供了钢材，开具了发票。货款也未结账，未支付。后期因为某种原因吧，客户要退货。之后给我们又开具了他的销售发票，还开具了一个说明。说是抵部分货款。相当于他们又把货卖给了我们。请教老师，这样操作有问题吗？万分感谢！
2024-08-02
你们这种行为的话 ，属于对开发票，对开发票的话需要有真实业务支撑的，你们这个只是开具发票，但是对方并没有真正把货物销售给你们，属于虚开发票的范围呢 正常操作的话是对方把货物退还给你们，你们这边的话 开具负数发票红冲了退货的部分金额就可以
客户是从另一家进的货，剩下的货，没用完，开到我们这边了。而且这个品种，我们之前未给客户提供过
期待老师的指教，谢谢！
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