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杨楠
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您好，老师！请问一般纳税人，一直没有结转增值税，就是一直没有做这个分录：“借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税”，导致明细账里，“应交税费-应交增值税-销项税额”和“应交税费-应交增值税-进项税额”累计了很多金额。那么，我需要调整吗？一直这么挂着？还是说我需要调整做平，那么我怎么去做平呢？

2024-07-30

可以直接在本月做一笔结转分录，结清销项和jnxiang明细的。

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