老师好，想问一下我们公司是做劳务派遣的，开的差额征税的发票，账务处理怎么做？开的专票。价税合计33224。扣除额32227.28。税额是47.46。金额是33176.54。开的内容是代发工资及管理服务费

2024-07-12

借：银行存款等贷：营业收入应交税费-应交增值税-销项借：因隔夜成本应交税费-应交增值税抵减税额贷：银行存款等。

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老师，我想问一下，就是小规模纳税公司一直0申报的，但是实际是有业务流水的，之前的账该怎么做如何申报？

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