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杨楠
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老师，公司员工欠公司的1000块钱，然后给员工缴纳社保的时候就是计提和缴纳的480.71元在其他应收款科目一增一减刚好平了，但是在员工离职最终结算工资的时候，应付给他2500元，我给他把480.71算进去了，算成最后欠公司2019.29元，这样做是不是不对呀，我真的懵圈了，分录怎么做都不对

2024-07-01

需要分别核算的，缴纳社保在贷方，次月代缴就把480.71冲平了，员工还是欠公司1000.

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