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杨楠
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老师您好 我们是执行小企业会计制度的企业，本月调了一笔去年挂往来账的个税退税手续费，借：银行存款贷：其他应付款 调为借：其他应付款 贷利润分配－末分配利润，调完后资产负债表的未分配利润期末余额不等于利润表中的本年利润累计数+未分配利润期初数了，这样对吧！我该怎样处理？请赐教，谢谢！

2024-06-26

正常的，不用处理的。

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