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静老师中级会计师
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老师，好！我们是一家小规模企业，五年前向客户开具了发票，我们公司这边已经按收入做入账，并缴纳企业所得税，但是客户一直没打款，后才才知道负责这个事情的人把发票弄丢了，时间长了，我们这边一直在“应收账款”上挂着，现在做坏账处理入“营业外支出”，2023年第四季度纳税申报时申报表该怎么填写？需不需要再缴税？所得税汇算清缴时是调增还是调减？需不需要再缴税？

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