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我们公司因为不够发票，买布料商家不开发票，所以老板会开一些餐费，邮费、日用品等发票回来给员工抵，或者员工一年前的东西，现在补回来，请问如果做外账怎么做，是不是先将所发票归类，日用品一类，餐费的一类，凑够员工公户报销的金额，接着做分录，借：管理费用-日用品，贷银行存款 借：管理费用-招待费，贷银行存款。这些凑发票给员工做账，风险大吗？
2023-12-19
是的，先将发票分类，再根据发票内容做帐的。费用占比比较大的话也可能会引起税局注意的。
查账 要求提供说明等。
会有怎么注意？
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