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请问一下，最新接账，账上有增值税显示未交，但是税务看了没有欠税，还有企业所得税也是同样的问题，这样应该怎么做，是调账吗？调账应该怎么调
2023-12-11
所得税多计提的要做相反分录冲减，增值税要看是不是结转错误 如果抄不到原因的可以通过利润分配-未分配利润科目调整。
借：应交税费 贷：营业外收入。
所得税已交，但是就是之前没有做账，现在银行存款都是对上账的，具体借用科目怎么调整增值税也是已交，但是没有结转
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