项目决算小于之前开票金额现要退款冲红票，开票时公司是小规模决算时转一般纳税人了，请问老师现在可以不冲红票，只退款，把未冲红收入做坏账处理吗？

2023-12-06

你们是多收的话不能做坏账的，就需要根据发票做确认收入和税额的。

可以做坏账的话分录怎么怎么写

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老师，您好。有个疑问，这个视同销售，已经在“A105000纳税调整项目明细表”中的第30行“（十七）其他”已经调增金额22500了。那么，又在“A105070捐赠支出及纳税调增明细表”中第11行“合计”又纳税调增了22500，等A105070的调整数据汇到A105000中，相当于A105000表中，纳税调增了2次22500，是不是调重复了啊？

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