陈老师，晚上好！想问一下工作上账务处理的事情：旅游公司的，付款时公户转给个人（不是公司员工），当时是挂其他应收款，后来收到了一些交通费、住宿费、汽油及过路费等发票，可以拿来冲之前的其他应收款吗？

2023-11-29

可以的。

分录应该怎么做呢？

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老师，您好。有个疑问，这个视同销售，已经在“A105000纳税调整项目明细表”中的第30行“（十七）其他”已经调增金额22500了。那么，又在“A105070捐赠支出及纳税调增明细表”中第11行“合计”又纳税调增了22500，等A105070的调整数据汇到A105000中，相当于A105000表中，纳税调增了2次22500，是不是调重复了啊？

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