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老师，我们公司这个月遇到社保补差了，9月份一共要缴社保医保5983.08元，其中有1至8月份的社保补差988.83元，其中这988.83里，有我们公司变更前的另外一家公司该承担的部分是659.22，我们公司接手后8月份开始缴社保只需补8月份一个月的社保差金额是329.61；我们9月份正常社保医保金额是4994.25元。那9月份这659.22的本不该我们公司承担的社保补差费该怎么做分录，而且那659.22元对方公司也发给我们了
2023-09-11
你们缴纳的时候计入其他应收款的，对方转给你们的时候冲减其他应收款的。
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