答疑中心
老师：劳务派遣公司差额征税确认收入时，按照收入总额除以1.05后所得，可是，和税控盘开出来的不含税收入不符，后台比对不一样，这怎办啊？
2023-03-27
差额征收应该全额确认收入和税额的，成本也要按照0.05做价稅分离体现抵减税额的。
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢？如果是一般纳税人的话 专票填写在附表一的开具专票销售额里，普票填写在附表一的开具的其他发票销售额里，小规模纳税人是填写在5%的销售额里，专票填写在第五行，普票填写在第6行。
公司这个月既开专票又开普票，主表怎么填
总共开了300万
专票和普票需要分开填写吗？
0
分享
收藏*版权声明：本网站问答内容由会计教练专业答疑老师回答，未经许可不得以任何形式复制、转载；如需转载请在文中显著位置标注“原文来源：会计教练”。
*因部分内容时间过早，由于会计准则、税法的更新，部分回答对于现在可能已经失效，请各位网友斟酌参考，如有内容有误，感谢纠正。【反馈】
版权所有©北京天华在线教育科技有限公司(会计教练)
京ICP备16061061号-1