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老师，帮我看看我这2023.1月总公司，分公司该如何做账，我计提的那个对吗？我们是按小企业会计准则
2023-01-18
可以的，分公司做固定资产清理 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产（原值） 借：银行存款等 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项 然后将固定资产清理的余额转到资产处置损益。
辛苦老师
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