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是采购时候并没有开专票或者是普票，只是凭着材料出库单，像这种情况嗯怎么写分录或者是怎么入账？没有票的就不能入账吗？
2022-11-19
发出商品时： 借:发出商品 贷:库存商品 如果当时开出发票 借:应收账款 贷: 应交税费-应交增值税(销项) 如收到货款时才确认收入 借:应收账款 贷: 主营业务收入 借：银行存款 贷：应收账款 借:主营业务成本 贷:发出商品如果开出发票才能确认收入的 借:应收账款 贷: 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 确认收入的时间点你们可以在合同中协商约定还的那
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