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杨楠
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我们公司，上个月把一笔款，结转到成本了，这个月我把这个成本红冲回来，然后我把其他成本结转后，主营业务成本期末余额在贷方，这样合理不？要是填申报表，出现负数，税务局会不会预警？

2022-08-10

主营业务成本是损益科目，期末要将余额全部结转到本年利润的，累计发生额是负数的话在利润表上是负数体现的，这个是你们实际的业务也是没有问题的。

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