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老师，我是医院会计，上个月有一次医保大病返款，当时不知道是什么收入，我就做借:银行存款，贷:其他应付款，最后又转到其他收入，借:其他应付款，贷:其他收入。然后这个月医保又让原路退回，做做了借:其他收入，贷:银行存款，结果最后报表上其他收入是负数。
2022-08-03
亲这个是没有关系呢 月末结转损益 结转到本年利润这个科目的呢 损益类科目是没有余额的呢
我应该怎么调
老师
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