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你好，请问，海关数据推送至电子口岸通常需要1-3个工作日。9月30日出口的报关单，9月29日申报的，在9月底9.30电子口岸未显示数据。查不到报关单信息，9月底时9.30也未开具此单的出口发票，上次老师说：“待电子口岸数据更新后再补开。”那么，电子口岸数据10月份更新了，出口发票也只能开在了10月份，那10月份增值税申报（10月申报9月份数据），9月份的数据少的这个出口金额75000元，怎么处理呢？要报到报表中吗？会出现开具金额和报表申报金额比对不符吗？那么，11月份申报（报10月份数据，多了75000元）又怎么处理呢？谢谢

2025-10-3131次看过

上游企业失联，税务通知做进项税转出，凭证应该怎么做呢？

2025-10-3116次看过

今年地方政府发行专项债收购我们公司的闲置土地，但收购价格都比土地成本价低。有些地在无形资产科目核算，还有几块地在开发成本科目核算，请问土地下账是都通过资产处置损益科目核算价差吗？能帮忙解答一下具体分录吗？

2025-10-3116次看过

老师，请问下工程公司的勘测费10万是入主营业处成本吗？

2025-10-3112次看过

老师，政府发的消费券商家需要给政府开发票吗，比如郑州这边，政府经常发放200减30的消费券，商家需要给政府开这30的发票吗，

2025-10-3117次看过

我想问一下，老师在讲这个案例的时候，图片2中用绿色笔圈起来的应纳税额为什么要这样计算？依据的政策是哪个？现在不是针对小型微利企业，企业所得税是按照5%的征收率吗？

2025-10-3014次看过

适用小企业会计准则的企业筹备期间的开办费，账务处理是不是借:管理费用-开办费 贷:银行存款？年末“管理费用-开办费”怎么结转？是结转到本年利润吗？在年末编制财务报表时，是填入资产负债表的 “其他非流动资产” 项下吗？

2025-10-3016次看过

银承转非金融机构贴现，利息没有发票，差额怎样做账

2025-10-3014次看过