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杨楠
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老师，咨询一下，餐饮公司的总公司下设分公司，但是账全在总公司核算，往来设置怎么处理呢

2025-10-25

建议在总公司账套中设置"内部往来"科目，按分公司设立明细科目进行核算。总公司与分公司之间的资金调拨、费用分摊等业务通过"其他应收款-分公司"和"其他应付款-分公司"科目处理。每月编制内部往来对账单，确保总分公司的往来款项核对一致。

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