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我想请教一下，分公司上交总部的管理费，但是总部收取的手续费后不肯开发票，因为我们是独立核算的企业，我们又想做外账。这种该怎么处理？暂时挂了个借：其他应收款，贷：银行存款！现在年底了可以把它放未分配利润里吗？请问账务科目怎么写啊？
2025-01-09
借：管理费用 贷：其他应收款，实际发生了可以计入费用的。再把管理费用结转到本年利润，最后结转到未分配利润。
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