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杨楠
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您好，老师，我想咨询一个问题，法人把分公司的工资钱打到总公司的账户，总公司给分公司交工资社保，我应该怎么做账，我做的是借：银行存款 贷：其他应付款 还想把法人的这笔借款冲平，现在不知道怎么做账了，求老师帮忙解答一下

2024-11-04

法人垫付的话，分公司做 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款，归还法人款项后 借：其他应付款 贷：银行存款。

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