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杨楠
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你好老师23年第三季度财务报表还没有做，开票221880，红冲以前221880，应交税费-25526.02，财务季度报表怎么做呢？ 图一开票明细 图二23年二季度财务报表 图三我刚填的，对不对？

2024-10-17

所得税按照正数减去红字后的本年累计金额填写申报。增值税是按照本季度正数减去红字后的金额填写申报。

需要的。

好的，减完之后是0，冲红的是以前的发票，以前的发票零税率，新开的发票是13的税率，这样需要缴税吗

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