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老师,请问我们当月按实际收到材料入账是吧?但是当时没开发票,后面开票过来的金额比实际收到的要小,这个怎么会计处理

2024-10-05

以你实际收到的材料做账 , 如果开票有误,可以退回重开, 以你实际采购的为准入账, 如果发票没有错误,实际支付和收款的以一致,入账的金额有误,当月的分录冲回,重新入账。

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