小规模纳税人在季度申报时销售货物或者出租房屋为什么不价税分离

2024-07-04

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比如收入22万为什么不把22万价税分离

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老师，2017年到去年11月，电子税务局上有车辆维修保养费和出差的酒店住宿费的进项票，一共12张价税合计约1万元。（电子税务局上能看到这些未勾选的进项票）以前这些发票都没有报给财务，所以没做账也没有勾选认证。今年如果要要补录凭证和抵扣认证怎么做啊？能在电子税务上直接勾选抵扣后，全部做成今年的费用吗？（我公司做设备五金批发的，规模3-10人左右，制度不健全，公司跑业务都是老板自己去跑，如果要入账抵扣，除了发票外，还需要其他补充的资料吗？）

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