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老师，有一家公司他原来会计做账进项税，销项税，已交税金，待抵扣进项税都有余额，就是从来没有结转过，我刚接手，他之前的账没有了，我把进项销项都结转到未交增值税，待抵扣也结转到未交增值税，未交增值税和已交税金互冲后未交增值税余额是-11万多，这个咋弄了，就让账上挂着？不可能多交那么多税吧
2024-03-18
和实际的差额通过未分配利润科目调整的。
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