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老师，我们有个客户21的时候给我们公司打钱了，当时以为不要发票就冲了，现在人家要发票，这个应该怎么处理啊 当时分录是这样的 收到钱时 借：银行存款 贷：应收账款 调整现金付款 借：应收账款—客户 贷：库存现金 我们公司没有现金哈
2023-03-02
没有现金不能冲的要不会负数的，现在 可以调整分录 借：库存现金 贷：应收账款 然后做 借：应收账款 贷：营业收入 应交税费-应交增值税-销项。
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