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杨楠
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老师，我之前2个月的社保计提多了，我这个月调整了，请问这个贷方余额怎么办？系统结转利润的时候，它会冲减吗？结转利润后，这个科目还有余额吗？怎么把它做平？

2022-11-24

计提时：管理费用 贷 应付职工薪酬-社保（单位部分） 发工资时：借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-社保（个人部分） 缴纳时：借 应付职工薪酬-社保（单位部分）其他应付款-社保（个人部分） 如果是你计提的分录多计提了 调整多计提的数字负数计入管理费用结转后可以冲平的，期末没有余额的那

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