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杨楠
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老师，我之前2个月的社保计提多了，我这个月调整了，请问这个贷方余额怎么办？系统结转利润的时候，它会冲减吗？结转利润后，这个科目还有余额吗？怎么把它做平？

2022-11-24

调整的分录，借：管理费用（负数填写都计提的数字） 贷：应付职工薪酬-社保费（单位部分）（负数） 按照老师这样调整，月末结转的时候会冲掉了的，一般不要放在管理费用的贷方，因为有的财务软件在结转的时候是冲不了的，调整的数字在借方负数填写啊。结转后，管理费用没有余额的。

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