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杨楠
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老师，请教一下我们是劳务派遣公司四月份银行收到用工公司劳务费20000元，其中代发工资18000元，劳务费2000元发票已开。八月份收到用工单位20000元发票要求作废，款未退回用工单位。九月份通过银行存款退给用工单位5000元，另开发票15000元，请问八月及九月会计分录要怎么做？

2022-03-05

用工单位在收到20000发票的时候 ，借：xx费用成本等 贷：银行存款 作废时 借：其他应收款 贷：xx费用成本等 退回5000 借：银行存款 5000贷：其他应收款 收到15000发票时 借：xx费用成本等 贷：其他应收款

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